尊龙人生app|youyourenti|键凯科技：8月29日召开业绩说明会包括知

2025-04-11 12:09:11

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　　答ღ★ღ：上半年的毛利率下降主要由于主营业务成本增加所致ღ★ღ。一方面人工成本上升ღ★ღ，包括生产人员的人工成本提高ღ★ღ、为满足客户对质量体系的更高要求而增加质量体系人员以及部分制造费用较去年同期有所增加ღ★ღ；另一方面ღ★ღ，今年上半年公司产能得到一定的释放ღ★ღ，产能利用率相较于去年同期及以往年度峰值略有降低ღ★ღ，导致分摊的单位固定成本有所增加ღ★ღ。产品方面ღ★ღ，上半年高毛利的LNP相关产品不再销售ღ★ღ，而存在极少数合成工艺复杂ღ★ღ、客户质量要求极高的产品订单ღ★ღ，导致相关产品的生产成本较高ღ★ღ，因此产品毛利率有所下降ღ★ღ。剔除上述个别特殊产品订单后ღ★ღ，国内产品销售毛利率为74.88%ღ★ღ，较去年同期有所上升ღ★ღ；国外产品销售毛利率为87.02%ღ★ღ，较去年基本持平ღ★ღ。目前公司主要产品价格与毛利率水平基本维持稳定ღ★ღ，未来也将继续保持较高毛利ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：新产能的投入尚未计入主营业务成本中ღ★ღ。上半年的主营业务成本的增加ღ★ღ，一方面是制造费用以及人工成本的增加ღ★ღ，另外一方面是产能释放导致分摊成本增加ღ★ღ。还有一个特殊原因ღ★ღ，个别订单产品的合成工艺难度非常高ღ★ღ，客户的质量要求也非常高ღ★ღ，导致特定产品的生产成本极高ღ★ღ，后续我们将继续优化生产路线ღ★ღ，降低这部分产品的生产成本ღ★ღ。技术上的差异ღ★ღ，包括销售产品结构的差异都对营业成本产生了一定影响ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：整体来看ღ★ღ，国内客户的采购计划对照客户的销售情况一般会体现一定的滞后性ღ★ღ。由于二季度下游主要客户的销售情况恢复ღ★ღ，客户的生产计划也随之调整ღ★ღ，目前国内大客户的订单已经有所恢复ღ★ღ，我们预计下半年的国内销售情况大概率要好于上半年ღ★ღ。国际差旅正常化以后ღ★ღ，公司与境外客户的交流也在逐步恢复ღ★ღ，上半年共接待6次国际客户审计ღ★ღ，下半年计划中还有更多的客户审计ღ★ღ。与国际客户交流的恢复使我们得到了客户代表对公司基础设施及质量管理体系的良好评价与认可ღ★ღ，也加深了我们对海外市场情况的了解ღ★ღ。所以今年下半年主要的增长点可能来自国内客户的暖及国际器械端客户的稳定增长ღ★ღ，而未来潜力比较大的国际客户ღ★ღ，即使今年下半年对销售的贡献不大ღ★ღ，对明年和后年及以后的业绩表现也会产生深远的影响ღ★ღ。公司对平稳度过业绩调整期ღ★ღ、迎接可预见的业绩增长点充满信心ღ★ღ。

　　问ღ★ღ：从今年二季度三季度来看ღ★ღ，研发费用相对去年同期会相对少一些ღ★ღ，请今年研发费用支出的状态ღ★ღ，以及目前主要在研的研发项目？

　　答ღ★ღ：2021年以后ღ★ღ，我们的研发费用一直是依据销售情况进行弹性调整ღ★ღ，保持在15%-20%的水平ღ★ღ。如果下半年业绩暖ღ★ღ，可能会再增加研发投入ღ★ღ。公司内部的审评团队会根据财务状态及预算情况ღ★ღ，将研发费用放在我们认为报率最高的项目上ღ★ღ，比如医美的两个项目第一个项目预计11月份结束ღ★ღ，今年年底将递交注册申请ღ★ღ；第二个项目预计于今年第四季度进入临床ღ★ღ。其他药物方面ღ★ღ，伊立替康目前正配合CDE进行三期制剂生产方案的升级工作ღ★ღ，从与CDE的交流来看ღ★ღ，最快要明年才能进入三期临床ღ★ღ。整体来说还是有很多新的增长点ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：在手订单国内占比约35%ღ★ღ，国外65%ღ★ღ。国内客户目前一直动态调整生产计划ღ★ღ，加上目前公司产能紧张情况有所缓解ღ★ღ，因此我们不再要求客户给半年的预测ღ★ღ，现在基本是以季度为周期下单ღ★ღ。国内主要贡献客户为金赛ღ★ღ、恒瑞ღ★ღ、豪森ღ★ღ。630至报告披露日期间ღ★ღ，主要客户也签订了新的订单ღ★ღ，由于统计口径原因ღ★ღ，尚未统计在半年度在手订单中ღ★ღ。国际客户由于生产计划和交付要求相对确定ღ★ღ，仍然保持原有的下单节奏ღ★ღ，因此在半年度的统计口径中占比较高youyourentiღ★ღ。国外主要贡献客户以医疗器械端客户为主ღ★ღ，约占国外在手订单的70%ღ★ღ。有一个海外医疗器械端客户已经连续几年快速增长ღ★ღ，今年可能进入前两大客户ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：国外今年上半年和去年年底相比ღ★ღ，数量总体没有变化youyourentiღ★ღ，临床及以后的活跃项目总数为57个ღ★ღ，其中药物研发27个左右ღ★ღ，有3个在三期临床尊龙人生appღ★ღ，6个在二期临床ღ★ღ，9个在一期临床ღ★ღ，还有9个在IND阶段ღ★ღ。医疗器械端共13个在临床前阶段的项目ღ★ღ，有2个已在上市前获批阶段ღ★ღ。器械端收入持续稳健增长ღ★ღ，新药方面暂时还没有能产生稳定收入的项目ღ★ღ，进度最快的客户项目截止目前还没有商业化ღ★ღ，客户可能会在获批后再进行备货ღ★ღ，订单会在该项目进入稳定放量阶段以后开始稳健快速的增长ღ★ღ。偏早期项目方面ღ★ღ，一直有旧的项目消失ღ★ღ、新的项目出现ღ★ღ，因此整体数量变动不大ღ★ღ。我们始终在寻求新的早期项目介入ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症的三期临床方案已获得CDE同意ღ★ღ，目前正配合CDE进行三期制剂生产方案的升级工作ღ★ღ。之前PEG化生物药的PEG衍生物和最后的PI基本都是分段生产的ღ★ღ，现在要求在同一个地方生产ღ★ღ。在没有完全评估的前提下ღ★ღ，虽然提升的质量管理要求可能导致部分工序生产成本的上升ღ★ღ，但在统一地点生产降低了生产管理的难度ღ★ღ，整体来看成本可能是降低的ღ★ღ。我们与合作方的合作是从三期开始ღ★ღ，合作前这些问题必须要解决完ღ★ღ。正式开展三期的时间可能会在明年1季度ღ★ღ。公司预计在完成二期临床阶段性报告后对临床数据进行披露ღ★ღ，我们预计数据的披露会对项目转让产生积极的影响ღ★ღ。

　　答ღ★ღ：特宝的GCSF项目已经获批ღ★ღ，虽然和恒瑞ღ★ღ、石药ღ★ღ、齐鲁同一个适应症ღ★ღ，但我们认为每个客户都能产生一部分新的增量ღ★ღ。此外ღ★ღ，特宝还有一个生长激素项目的三期临床即将结束ღ★ღ，这两个项目键凯都是可以收取销售提成的ღ★ღ。安徽安科的项目已经申报上市了ღ★ღ，我们希望可以早日获批ღ★ღ。除此之外还有一些客户的干扰素项目也处于临床后期ღ★ღ，具体产生多少的销售额暂时还不能确定ღ★ღ。有一个8因子的项目ღ★ღ，我认为非常有前途ღ★ღ，现在还在三期临床ღ★ღ。未来有几个新的产品还是可以期待的ღ★ღ。

　　键凯科技2023中报显示ღ★ღ，公司主营收入1.71亿元ღ★ღ，同比下降20.18%ღ★ღ；归母净利润6826.05万元ღ★ღ，同比下降38.73%ღ★ღ；扣非净利润6678.42万元尊龙人生appღ★ღ，同比下降30.54%ღ★ღ；其中2023年第二季度ღ★ღ，公司单季度主营收入7860.54万元ღ★ღ，同比下降31.0%ღ★ღ；单季度归母净利润2117.86万元ღ★ღ，同比下降64.14%ღ★ღ；单季度扣非净利润2327.04万元ღ★ღ，同比下降56.05%ღ★ღ；负债率6.04%ღ★ღ，投资收益66.21万元ღ★ღ，财务费用-194.21万元ღ★ღ，毛利率78.22%ღ★ღ。

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3865.12万ღ★ღ，融资余额减少ღ★ღ；融券净流入54.14万ღ★ღ，融券余额增加ღ★ღ。

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